Per agevolare l’utente nella compilazione del modello “Unico SC” si riepilogano le principali FAQ inerenti la compilazione e l’integrazione con i dati provenienti dalla contabilità.
Se hai dubbi sulla integrazione del modello con la contabilità oppure non sei sicuro di come gestire i quadri, fatti aiutare rapidamente dalle risposte che…
abbiamo già trovato e che puoi visualizzare semplicemente cliccando il pulsante 
presente all’interno di ogni guida on-line.
FRONTESPIZIO
Come si possono modificare i dati presenti nel frontespizio?
La maggior parte dei dati presenti nel frontespizio provengono dall’Anagrafica. Per modificare tali dati posizionarsi in Anagrafica della ditta e apportare le modifiche necessarie. Salvando, i dati nel frontespizio verranno aggiornati automaticamente.
Come si effettua una variazione di residenza in corso d’anno?
Per una variazione di residenza in corso d’anno occorre andare in Anagrafica ed effettuare una storicizzazione. Cliccare il pulsante “Storicizza”, indicare la data dell’avvenuto cambio e procedere con l’inserimento dei nuovi dati di residenza. Si ricorda che una storicizzazione non può essere eliminata ma solo modificata.
Dove devono essere inseriti i dati della residenza estera affinché siano riportati nel frontespizio della dichiarazione?
I dati relativi alla residenza estera vanno indicati in “Anagrafica” nella sezione “Residenza Estera”.
Dove devono essere indicati i dati dell’Intermediario?
Nel frontespizio, cliccando il pulsante “Seleziona Intermediario” si apre la maschera in cui poter inserire i dati relativi all’Intermediario.
Quali sono i passaggi corretti per la produzione e il controllo del file telematico?
Posizionarsi nel frontespizio della dichiarazione, cliccare il pulsante “Telematico”: il software crea un file telematico per ogni singola ditta e lo salva sotto un percorso che viene evidenziato nella maschera al momento della creazione. Per il controllo finale, occorre avere Entratel nel proprio PC aggiornato con gli ultimi moduli di controllo. Entratel ed i relativi moduli di controllo sono scaricabili dall’Agenzia delle Entrate oppure anche dal nostro Software: dal pulsante “Supporto” nella sezione “Utility” – “Software Ministeriali” è possibile scaricare sia Entratel che i relativi moduli di controllo.
Nel frontespizio non viene riportato il check nella casella Indicatori, come fare?
La casella Indicatori e gli Indicatori stessi, sono abilitati in automatico dalla procedura quando ne sussistono le cause di applicabilità. Se sussistono dei presupposti di esclusione dai Parametri o Studi di Settore o Cause di inapplicabilità degli stessi il software in automatico abilita il quadro Indicatori e riporta in il check nella casella. La causa di inapplicabilità o esclusione deve essere indicata nell’applicazione S&P dalla maschera “Verifica Studi”. Il software avverte con un messaggio che saranno abilitati in automatico gli Indicatori per la ditta.
QUADRO RF
Come mai nel quadro RF non viene riportato il codice attività?
Nel quadro viene riportato Il codice attività presente in anagrafica nella situazione al 31/12 dell’anno di imposta solo se il regime contabile è: “1 – Impresa in contabilità ordinaria”.
Test operatività: come procedere per il 2012?
La maschera per il calcolo della verifica operatività è una gestione comune a più applicazioni:
- Contabilità e Bilancio
- Unico SC
- Unico SP
- Unico ENC
- IRAP
- Dichiarazione Iva/Iva Base
Una volta compilata gli stessi dati sono riportati in tutte le applicazioni in cui è disponibile.
Rigo RF81 Unico SC e rigo RS18 Unico SP: non riesco ad inserire i dati, come devo procedere?
La compilazione del rigo RF81 o RS18 avviene in automatico tramite la “Gestione dell’operatività” cui si accede dall’apposito pulsante “Verifica operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi”, posto in bassa a sinistra nella relativa sezione del quadro RF o RS. Tale gestione, in caso di software non integrato, deve essere compilata dall’utente, mentre in caso di software integrato vengono riportati in automatico dal software: all’uscita dalla maschera i dati vengono riportati nel quadro. I ricavi presunti sono calcolati sul valore medio delle immobilizzazioni, in base alla relativa percentuale. E’ pertanto fondamentale compilare in modo accurato i campi presenti all’interno della gestione.
Vi è la possibilità di stampare il prospetto di raccordo tra risultato civilistico e risultato fiscale con tutte le riprese fiscali?
In caso d’integrazione tra contabilità e modello Unico è presente il prospetto delle “Riprese Fiscali” presente in Contabilità> Bilancio.
In tale prospetto sono evidenziati, per ogni conto l’importo deducibile e non deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap (art. 5-bis). In questo prospetto non vengono gestite eventuali scelte per la ripresa a tassazione in più esercizi di alcuni componenti di reddito, come per esempio plusvalenze, ed altre che risultano da calcoli effettuati all’interno della dichiarazione, come per esempio gli interessi passivi.
Verifica Operatività: per l’anno 2012 ho il riporto automatico dei dati dalla contabilità, ma per gli anni 2010 e 2011 devo inserire i dati manualmente. Come devo procedere poiché i campi sono celesti e non ho la possibilità d’imputare gli importi?
Avendo l’integrazione con la contabilità dell’anno 2012 trova tutti i campi della gestione celesti (poiché riportati in automatico dalla procedura). Per imputare i dati in questi campi deve:
- effettuare doppio click sopra di essi
- nel dettaglio che si apre indicare nel campo “forzatura” l’importo da indicare
- chiudere il dettaglio.
Non riesco a inserire le deduzioni Irap ai fini Ires nel rigo delle variazioni in diminuzione nel quadro RF con i codici 12 (deduzioni 10%) e 33 (deduzione relativa al costo del personale). Come devo procedere?
Il calcolo delle deduzioni Irap ai fini Ires vengono calcolate dal software nella gestione di dettaglio del rigo RF17 – campo 2 per Unico SC e del RF16 Unico SP (Gestione calcolo duduzioni Irap) e riportate poi in automatico nel rigo variazioni in diminuzione con i relativi codici (12 e/o 33).
Dove è calcolato l’importo riportato in automatico nel rigo RF16 campo 1 – “Interessi passivi non deducibili”?
Nel rigo RF16 campo 1 è indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR; al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi passivi deve essere compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF.
QUADRO RO
C’è la possibilità di importare le anagrafiche dei Soci Amministratori/Rappresentanti dall’anno precedente?
All’interno della maschera “Gestione Amministratori Rappresentanti” è presente il pulsante “Importa Soci/Amministratori da anno precedente”. Questa operazione è possibile solo se per l’anno precedente è stato utilizzato il software GB.
Come si inseriscono gli Amministratori nel quadro RO?
La compilazione del Quadro RO avviene attraverso la gestione che si attiva dal pulsante ” Gestione Amministratori e Rappresentanti”.
GENERICHE IN TEMA DI INTEGRAZIONE
Nel caso di un costo ad uso promiscuo (per esempio energia elettrica o condominio) devo registrare in contabilità il 50% nel conto costi indeducibili, oppure ho la possibilità d`intervenire nel piano dei conti della ditta modificando la % di deducibilità II.DD?
I costi parzialmente deducibili, registrati in contabilità con conti per cui è prevista una percentuale di deduzione parziale, sono riportati in UNICO per l’importo fiscalmente rilevante. La percentuale di deducibilità è impostata nel piano dei conti nei campi Deducibilità II.DD e Deducibilità Irap, sia per quelli proposti da GBsoftware che quelli creati dall’utente.
DB121/SB19
TAG Unico Sc
Stampa la pagina