Nel modello di dichiarazione Iva per l’anno 2021, anno imposta 2020, troviamo numerose novità, figlie dall’emergenza sanitaria che stiamo affrontando; tali novità hanno richiesto degli adeguamenti nel software GB.
Oltre alle novità imposte dai modelli ministeriali abbiamo introdotto delle ottimizzazioni che rendono più agevole la compilazione del dichiarativo, oltre a favorire una migliore integrazione con il modulo contabile.
Vediamo quali…
- Intermediario: impostazione automatica
Da quest’anno, a seguito delle modifiche apportate alla “Gestione Intermediari”, il codice fiscale dell’intermediario predefinito è riportato in automatico all’interno del frontespizio del dichiarativo Iva/Iva base.
Qualora si desideri impostare un altro intermediario accedere alla gestione “Gestione Intermediari” e procedere alla modifica.
- Quadro VA, rigo VA16
Tale campo, di nuova istituzione, deve essere utilizzato per indicare i versamenti IVA non effettuati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La compilazione del rigo è a cura dell’utente ma a supporto è stata inserita la gestione “Riepilogo versamenti IVA”.
Cliccando su tale pulsante si accede alla gestione dove sono riepilogati:
- i debiti IVA prenotati/versati
- i debiti IVA non prenotati
- Quadratura importi in F24 con quelli presenti nel cassetto fiscale
Cliccando nel pulsante 
, posto a fianco dei campi del dichiarativo dove sono riportati debiti o crediti oppure tramite apposito pulsante, posto all’interno delle gestioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida on-line relativa.
- Quadro VL – Rigo VL41
Nel quadro VL è stato introdotto il rigo VL41 cui è riservata l’esposizione:
- della differenza tra Iva dovuta e Iva versata
- della differenza tra credito potenziale e credito effettivo
- Quadro VQ – Dichiarazione Iva
Nel quadro VQ è stata inserita la possibilità di importare gli importi relativi ai versamenti periodici omessi dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente.
I dati che saranno importati hanno come riferimento i periodi d’imposta 2018 e 2019.
La necessità di effettuare tale operazione è monitorata dalla gestione dei controlli preliminari.
- Quadro VT – ripartizione per regione delle operazioni verso consumatori finali
Da quest’anno, se la contabilità del 2020 è state registrata con GB, la ripartizione di imponibile ed imposta, relativi alle operazioni verso consumatori finali, è effettuata in automatico dal software.
Tale ripartizione è possibile attribuendo la regione al registro Iva utilizzato per la registrazione delle vendite:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida on-line.
- Controlli finali
Da quest’anno, in tutti i modelli di dichiarazione, sarà disponibile la gestione dei controlli finali.
Tale gestione racchiude tutte le operazioni che l’utente deve effettuare prima:
- del controllo telematico preventivo
- della storicizzazione del modello
- dell’invio dei pagamenti in F24
- del controllo telematico definitivo
Per ogni controllo, come per i controlli preventivi, è stata inserita una guida on-line che consente di avere una rapida spiegazione dell’operazione da svolgere.
RIV/2
TAG Covid-19Dichiarazione Ivadichiarazione iva 2021versamenti omessi
Stampa la pagina