Riepiloghiamo in questa newsletter le domande che gli utenti GBsoftware ci rivolgono più frequentemente in merito all’utilizzo delle applicazioni Dichiarazione Iva ed Iva Base.
Per dare risposta a queste domande, non solo a chi direttamente ne ha fatto richiesta, ma a tutti quelli che potrebbero avere quel dubbio, sono state create le FAQ (Domande poste frequentemente).
Le Faq sono presenti all’interno di ogni “guida on line” e si possono consultare dal pulsante “Vedi le FAQ”.
COMPILAZIONE DEI QUADRI ED INTEGRAZIONE CON LA CONTABILITA’
La ditta ha contabilità separate ai fini Iva: come fare a creare due moduli nella dichiarazione IVA?
Dopo aver inserito il secondo codice attività, in anagrafica ditte, anche nella situazione al 31/12/”anno di imposta”, ossia la situazione di riferimento per il dichiarativo di prossimo invio, il programma provvede a creare in automatico anche il modulo relativo al secondo codice attività.
QUADRO VF
Come fare per fleggare il campo VF53 per un contribuente che effettua occasionalmente operazioni esenti? Il rigo VE33 con l`importo delle operazioni esenti effettuate è compilato.
Nella Sez.3 del quadro VF cliccare il pulsante grigio ” Iva ammessa in detrazione” e mettere il check per effettuare la scelta del metodo usato per l’iva in detrazione.
Come si abilita nel quadro VF la sezione 3_B – Imprese agricole?
Posizionarsi nella prima pagina del quadro VF, Sez.3, cliccare il pulsante grigio “ Metodo utilizzato per l’Iva ammessa in detrazione” e mettere il check nella casella “8.Imprese agricole”.
QUADRO VH
Ho indicato gli importi da riportare in VH12 nell’apposita gestione ma il campo “Valore da riportare in VH12” risulta comunque vuoto. Perchè?
La procedura compila il campo “Valore da riportare in VH12” solo se è indicata la periodicità Iva “1-mensile” o “3-trimestrale speciale”.
Se ha gestito la contabilità 2013 con GBsoftware deve procedere al salvataggio della liquidazione annuale al fine di riportare nella gestione in oggetto la periodicità Iva “3-trimestrale speciale”.
Se sta procedendo alla compilazione della dichiarazione Iva Base manualmente deve indicare la periodicità Iva nell’apposito campo “Periodicità Iva” che si compila con doppio click.
Come si indica il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto?
Il metodo utilizzato per determinare l’acconto deve essere indicato nella gestione che si attiva dal pulsante “Quadro VH – Liquidazioni Periodiche”.
Se nel 2013 si è utilizzato il modulo Contabilità GB il dato viene riportato in automatico, diversamente può essere indicato effettuando doppio click nel campo verde “Input/Variazione” e scegliendo il metodo opportuno.
Gli “Ex Minimi” devono compilare il quadro VH considerando che sono tenuti al solo versamento del saldo IVA annuale e non ai versamenti sulla base delle liquidazioni periodiche?
Nel quadro VH devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche eseguite nel corso dell’esercizio, pertanto gli ex-minimi tenuti alla sola liquidazione annuale non sono tenuti alla compilaizone del quadro VH.
La risultanza della liquidazione annuale che eseguono coincide con il quadro VL.
QUADRO VL
Se nell’anno precedente non è stato utilizzato il software GB come indicare il credito IVA della precedente dichiarazione?
Per gli utenti che l’anno precedente non utilizzavano il software GB indicare manualmente l’importo del credito nel rigo VL8. La stessa cosa vale per il rigo VL9 – Credito compensato nel modello F24.
Come mai in VL9 non viene riportato il credito Iva utilizzato in compensazione in F24 dell’anno precedente?
Verificare che in “Riepilogo F24” siano state indicate le date di pagamento, poichè nel rigo VL9 vengono riportati solo gli importi effettivamente pagati.
Il programma calcola l’acconto iva ? Se si quale è la procedura da seguire?
Il programma del calcolo dell’acconto iva e’ previsto nella procedura di contabilita’ nella maschera Iva – Acconto Iva Dicembre. Sarà possibile calcolare l’acconto iva in base ai 3 metodi proposti : storico – previsionale – operazione effettuate. Si precisa che, per poter calcolare in automatico l’acconto in base al metodo storico, dovrà essere presente la contabiltà dell’anno precedente , altrimenti inserire i dati da input nei relativi campi gialli.
Nel quadro VL rigo VL36 non confluiscono gli interessi dovuti ?
Procedere al salvataggio della liquidazione Iva annuale in Contabilità. In automatico verranno riportati gli interessi dovuti nel rigo VL36.
Perchè in “Pagamenti” della Dichiarazione Iva non confluiscono i crediti presenti in VL e provenienti dalle liquidazioni?
Se la Dichiarazione Iva non è presentata in maniera autonoma ma integrata all’Unico, i crediti presenti nel quadro VL vengono riportati nel quadro RX del Modello Unico e nella relativa gestione “Pagamenti” .
QUADRO VX
Disabilitando il frontespizio della Dichiarazione Iva, in quanto allegata all’Unico, perchè viene disabilitato anche il quadro VX?
Se l’Iva è allegata all’Unico il quadro VX non deve essere presente perché gli eventuali crediti devono essere indicati nel quadro RX dell’Unico.
QUADRO VT
La Dichiarazione Iva/Iva Base è stata scartata per errori bloccanti nel quadro VT, per la mancata ripartizione degli importi presenti in VT1 colonne 3 e 4. Come mai?
Come è suggerito dai messaggi a video presenti all’interno del quadro VT, quando nel rigo VT1 campi 3 e 4 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso consumatori finali è necessario compilare la seconda parte del quadro, ripartendo gli importi di tali campi nei righi da VT2 a VT22 colonne 1 e 2 in corrispondenza delle regioni e provincie autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell’attività.
DATI ANAGRAFICI E GESTIONE INTERMEDIARIO
Come si possono modificare i dati presenti nel frontespizio?
La maggior parte dei dati presenti nel frontespizio provengono dall’Anagrafica. Per modificare tali dati posizionarsi in Anagrafica della ditta e apportare le modifiche necessarie. Salvando, i dati nel frontespizio verranno aggiornati automaticamente.
Come si effettua una variazione di residenza in corso d’anno?
Per una variazione di residenza in corso d’anno occorre andare in Anagrafica ed effettuare una storicizzazione. Cliccare il pulsante “Storicizza”, indicare la data dell’avvenuto cambio e procedere con l’inserimento dei nuovi dati di residenza. Si ricorda che una storicizzazione non può essere eliminata ma solo modificata.
Come posso storicizzare un’applicazione?
Per storicizzare l’applicazione cliccare sul pulsante in alto a sinistra “Quadri”, posto sotto ad “Applicazioni”. All’interno della maschera che si apre mettere il check in corrispondenza di “Storicizza tutto”. Effettuata la storicizzazione, la procedura indica il nome dell’utente che ha effettuato l’operazione e il giorno e la data della storicizzazione.
Come posso de-storicizzare un’applicazione?
Per de-storicizzare un’applicazione cliccare sul pulsante in alto a sinistra “Quadri”, posto sotto ad “Applicazioni”. All’interno delle maschera togliere il check in corrispondenza di “Storicizza tutto”. Si ricorda di porre particolare attenzione nello svolgere tale operazione qualora l’applicazione sia integrata alla contabilità e/o all’F24.
Dove devono essere indicati i dati dell’Intermediario?
Nel frontespizio, cliccando il pulsante “Seleziona Intermediario” si apre la maschera in cui poter inserire i dati relativi all’Intermediario.
Come si genera il modulo “Impegno e consegna” relativo alla trasmissione telematica?
Per poter avere a disposizione il modulo “Impegno e Consegna”, entrare nella maschera che si attiva dal pulsante “Telematico” e cliccare “Imp e Cons”.
STAMPE
E’ possibile effettuare la stampa multipla della Dichiarazione Unico insieme a Iva/Iva Base e Irap?
Nella maschera “Stampa”, scegliendo l’opzione “Stampa tutte le applicazioni storicizzate”, la procedura propone a fianco l’elenco dei Dichiarativi (Unico, Iva/Iva Base e Irap) che si possono includere in un’unica stampa. La stampa unica di queste Dichiarazioni è possibile solamente se esse sono state tutte precedentemente storicizzate.
TELEMATICO
Devo presentare la dichiarazione Iva in maniera autonoma ma come mai non è presente il frontespizio?
Per default l’applicazione Iva viene rilasciata senza il frontespizio abilitato intendendola così parte dell’Unico. Il frontespizio della dichiarazione IVA, perciò, va abilitato dall’utente solo in caso di presentazione della dichiarazione in maniera autonoma. In questo caso per avere a disposizione il frontespizio, andare in “Quadri” e mettere il check nella relativa riga.
Come si invia la dichiarazione IVA con il modello UNICO?
Se il frontespizio della dichiarazione IVA è disabilitato, in automatico nel frontespizio del modello UNICO la procedura riporta il check nella casella “Iva” e in fase di produzione del file telematico è allegata anche l’IVA.
Quali sono i passaggi corretti per la produzione e il controllo del file telematico?
Posizionandosi nel frontespizio della dichiarazione e cliccando il pulsante telematico, il software crea il file telematico della ditta. All’interno della maschera viene evidenziato il percorso nel quale è salvato il file. Successivamente il file prodotto deve essere controllato e autenticato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono i passaggi corretti per la produzione e il controllo del file telematico con Console Telematica?
Per chi utilizza la Console Telematica, al momento della creazione del file telematico, l’esito è proposto in automatico da Dichiarazioni GB. I passaggi di autentica, invio, scarico e visualizzazione della ricevuta sono eseguibili senza accedere ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
DB201 – DB211 – RIV/23
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