Nel gruppo dei controlli “Dati da Contabilità” sono comprese tutte quelle operazioni che deve effettuare l’utente nel modulo contabilità 2015 ai fini di un corretto riporto dei dati nel dichiarativo.
Alcuni di questi controlli sono visibili anche se per la ditta non è stata gestita la contabilità dell’anno oggetto di dichiarazione in quanto riguardano gestioni di supporto anche per l’utente che compila la dichiarazione manualmente.
I controlli “Dati da contabilità” sono:
- Calcolo ammortamento immobilizzazioni materiali ed immateriali
- Calcolo super-ammortamento 140%
- Calcolo manutenzioni e riparazioni
- Verifica operatività
- Abilitazione del quadro RQ per le società non operative
- Operazioni con i paesi Black List
- Contabilità professionisti – inserimento saldi di bilancio
Schematizziamo nella tabella che segue in quale applicazione sono visibili i controlli sopra elencati.
CALCOLO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
Questi due controlli segnalano all’utente se il calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, da eseguire in contabilità nella gestione cespiti è stato completato in tutte le sue fasi.
Questi controlli sono visualizzati solo se nella ditta ci sono cespiti caricati rispettivamente tra le immobilizzazioni materiali e immateriali.
Cliccando il pulsante “Vai” sarà aperta in automatico la gestione per il calcolo degli ammortamenti.
Questo controllo può assumere tre “stati” diversi:
- Cespiti presenti ma ammortamento non effettuato à in questo caso è necessario effettuare il calcolo attraverso il pulsante
. - Cespiti presenti e calcolo ammortamento effettuato; necessario l’invio alla prima nota à l’invio alla prima nota si effettua dal pulsante
. - Cespiti presenti, calcolo provvisorio degli ammortamenti effettuato e prima nota registrato; necessario il calcolo definitivo à per effettuare il calcolo definitivo è necessario cliccare il pulsante
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Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di questo controllo è possibile consultare la guida on-line relativa.
CALCOLO SUPER AMMORTAMENTO 140%
Questo controllo è visibile solo se per la ditta sono presenti dei cespiti su cui è possibile effettuare il calcolo del super ammortamento.
Cliccando il pulsante “Vai” sarà aperta in automatico la gestione di calcolo.
Il controllo può assumere due stati:
- Cespiti presenti con i requisiti per l’applicazione del super-ammortamento ma calcolo non effettuato
- Calcolo super-ammortamento effettuato
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di questo controllo è possibile consultare la guida on-line relativa.
CALCOLO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Il controllo per il calcolo delle manutenzioni e riparazioni è visibile sia per chi usufruisce del software integrato sia per gli utenti che compilano la dichiarazione manualmente.
Se per la ditta è stata utilizzata l’applicazione Contabilità GB 2015 il controllo può assumere tre diversi stati:
- Il calcolo delle manutenzioni e riparazioni non è stato effettuato
- Calcolo delle manutenzioni e riparazioni effettuato
- I conti relativi alle manutenzioni e riparazioni non sono stati movimentati, calcolo non necessario.
Per effettuare il calcolo è necessario accedere alla gestione delle manutenzioni direttamente cliccando il pulsante “Vai”.
Nella gestione così aperta cliccare “Calcola”.
Se per la ditta NON è stata utilizzata l’applicazione Contabilità GB 2015 il controllo può assumere due diversi stati:
- Importi delle manutenzioni e riparazioni non inseriti
- Importi delle manutenzioni inseriti
Qualora non fosse necessario compilare la gestione il controllo può essere escluso dall’utente.
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di questo controllo è possibile consultare la guida on-line relativa.
VERIFICA OPERATIVITA’
La gestione della verifica operatività è comune a più applicazioni quali dichiarazione Iva, dichiarazione Irap, modello Unico SC, SP ed ENC. Il controllo è visibile solo se la natura giuridica dell’anagrafica rientra tra quelle “oggetto” della disciplina.
Tale gestione è predisposta al fine di compilare una sola volta la maschera per il calcolo del risultato dell’operatività e di riportare simultaneamente il risultato in più applicazioni.
La verifica operatività nella Dichiarazione Irap
Se con la compilazione del prospetto la società risulta “Operativa” il software compila in automatico la casella “Esonero”.
Diversamente, se la società risulta “non operativa” in automatico viene sbloccata la sezione “III – Società di comodo” del quadro IS. In automatico viene riportato l’importo del reddito minimo calcolato all’interno della gestione.
La verifica operatività nel modello Unico
I dati della verifica operatività sono riportati nel quadro RS dei modelli Unico SP, Unico SC ed Unico ENC.
Al termine della compilazione del prospetto, per “evadere” il controllo è necessario cliccare il pulsante “Storicizza” presente all’interno della maschera “Verifica Operatività”. Questo per rendere definitivi i dati inseriti/riportati in automatico dal programma.
NB. Il controllo non può essere escluso dall’utente poiché fondamentale per la compilazione dei modelli: se la relativa sezione non è compilata il file telematico sarà scartato per errori bloccanti.
Abilitazione del quadro RQ per le società non operative e Agevolazioni e variazioni in aumento
- Se dal prospetto “Verifica operatività” la società risulta non operativa sarà visualizzato il controllo che indica all’utente di compilare la sezione “XVIII – Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” presente nel quadro RQ.
Cliccando il pulsante “vai” sarà abilitato il quadro RQ. - Inoltre, se il soggetto risulta non operativo, viene visualizzato anche il controllo che suggerisce all’utente di verificare la compilazione del rigo “Agevolazioni” della sezione dell’operatività presente nel quadro RS.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
Con questo controllo il software ricorda all’utente di verificare nell’apposita gestione, presente in contabilità, di verifica la presenza o meno di operazioni Black List.
Cliccando “Vai” sarà aperta l’apposita gestione in Contabilità.
CONTABILITA’ DEI PROFESSIONISTI – INSERIMENTO DEI SOLI “SALDI DI BILANCIO”
Se il modello che si sta compilando riguarda un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo e in contabilità sono inseriti solo i saldi di bilancio il software ricorda all’utente che la compilazione del quadro RE, in questo caso, non è automatica.
DB101 – DB111 – DB121 – DB131 – RIV/19
TAG Controlli
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